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送心意

maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-05-28 11:53

是需要交所得稅吧，你之前在12月沒有計提吧，那就做計提稅款時借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時調(diào)整未分配利潤
  借：利潤分配－未分配利潤
  貸：以前年度損益調(diào)整。
  補(bǔ)交稅款時
  借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸：銀行存款

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相關(guān)問題討論
匯算清繳，不做分錄！（只調(diào)整申報表，不調(diào)賬）
2018-12-26 12:09:13
企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入的5‰
2018-08-09 14:31:07
計提，借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 繳納，借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款
2019-05-16 11:19:17
你好賬載金額取 你賬上業(yè)務(wù)招待費(fèi)之和，稅收金額=發(fā)生額60% 和營業(yè)收入和視同銷售收入之和千分之五取小
2021-07-19 19:32:41
包括，這個是看明細(xì)科目招待費(fèi)，不管你們一級科目做那個
2020-06-18 13:21:57
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