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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-05-28 13:52

你好，借；管理費用等科目，貸；銀行存款等科目
需要發(fā)票作為附件，因為金額較小，一般不計入固定資產(chǎn)核算

辣辣 追問

2019-05-28 13:53

是自己投資的子公司呢？子公司把空調(diào)給母公司用?

辣辣 追問

2019-05-28 13:53

怎么做賬呀

鄒老師 解答

2019-05-28 13:55

你好，是無償使用，還是賣給了母公司？

辣辣 追問

2019-05-28 13:55

賣給

辣辣 追問

2019-05-28 13:56

沒有發(fā)票

鄒老師 解答

2019-05-28 13:59

你好，那子公司就需要按固定資產(chǎn)處置處理才是的

辣辣 追問

2019-05-28 14:00

子公司和母公司分別怎么做分錄呢？

鄒老師 解答

2019-05-28 14:02

你好
子公司
借；固定資產(chǎn)清理  累計折舊   貸；固定資產(chǎn)
借；銀行存款   貸；固定資產(chǎn)清理  應(yīng)交稅費 
借；資產(chǎn)處置收益   貸；固定資產(chǎn)清理（或相反分錄）
母公司，借；管理費用，貸；銀行存款等科目

辣辣 追問

2019-05-28 14:04

子公司清理要交稅嗎?沒有發(fā)票。。

鄒老師 解答

2019-05-28 14:04

你好，需要繳納清理環(huán)節(jié)的稅款的

辣辣 追問

2019-05-28 14:13

稅點多少怎么算的呀

辣辣 追問

2019-05-28 14:13

不是營業(yè)外收入嗎?

鄒老師 解答

2019-05-28 14:14

你好，這個固定資產(chǎn)的進(jìn)項稅額有抵扣？是一般納稅人嗎？

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相關(guān)問題討論
你好，借；管理費用等科目，貸；銀行存款等科目 需要發(fā)票作為附件，因為金額較小，一般不計入固定資產(chǎn)核算
2019-05-28 13:52:02
用發(fā)票入賬就可以了。
2018-11-21 11:05:37
同學(xué)， 你好，是項目上用的嗎
2021-05-18 19:55:04
你好，需要附上購入固定資產(chǎn)的發(fā)票，付款回單等
2020-07-07 09:56:38
您好，您應(yīng)該可以正常計提折舊的，為什么不計提，或者您可以把以前應(yīng)計提未計提的折舊補計提，然后做固定資產(chǎn)清理，再購回的空調(diào)符合固定資產(chǎn)定義的，也可以記入固定資產(chǎn)
2019-06-01 06:48:55
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