@ 追問

2019-05-28 14:12

但稅務(wù)說隱瞞收入要做帳務(wù)調(diào)整

答疑蘇老師 解答

2019-05-28 14:16

你好 如果賬務(wù)處理的話 就是借 以前年度損益調(diào)整 調(diào)整管理費(fèi)用 貸以前年度損益調(diào)整 調(diào)整營業(yè)外收入

@ 追問

2019-05-28 14:21

還涉及其他應(yīng)付款科目

答疑蘇老師 解答

2019-05-28 14:27

你好 如果涉及其他應(yīng)付款的話 就把其他應(yīng)付款直接做分錄就可以了 其他應(yīng)付款不屬于損益類科目所以不需要用以前年度損益調(diào)整

@ 追問

2019-05-28 14:33

您的意思是借以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用-職工醫(yī)保，貸以前年度損益調(diào)整-營業(yè)外收入

答疑蘇老師 解答

2019-05-28 14:35

你好 是的 老師是這個意思

@ 追問

2019-05-28 14:40

那其他應(yīng)付款如何做帳務(wù)處理

答疑蘇老師 解答

2019-05-28 14:44

你好 你其他應(yīng)付款是多記了還是少記了？你不就是把應(yīng)計(jì)入營業(yè)外收入的沖減了管理費(fèi)用了嗎？

@ 追問

2019-05-28 14:48

營業(yè)外收入也沖了20984.16到其他應(yīng)付款-職z養(yǎng)老個人部分

答疑蘇老師 解答

2019-05-28 14:50

你好 那就是 再做一個 借 其他應(yīng)付款  貸  以前年度損益調(diào)整 調(diào)整營業(yè)外收入