小瑛仔 追問(wèn)

2019-05-28 16:38

差年報(bào)利潤(rùn)總額

鄒老師 解答

2019-05-28 16:39

你好，你能提供你所指的差額是哪里與哪里的差額嗎？能提供一下圖片具體位置？

小瑛仔 追問(wèn)

2019-05-28 16:39

資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表最后要減所得稅嗎？

鄒老師 解答

2019-05-28 16:41

你好，利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)需要從利潤(rùn)總額里面減去所得稅

小瑛仔 追問(wèn)

2019-05-28 16:45

老師看下報(bào)表圖已上傳了

小瑛仔 追問(wèn)

2019-05-28 16:47

這倆張報(bào)表有沒(méi)有問(wèn)題

鄒老師 解答

2019-05-28 16:51

你好，你單位只有2018年發(fā)生1個(gè)月的業(yè)務(wù)，其他月份沒(méi)有業(yè)務(wù)？
怎么利潤(rùn)表是1.1-1.31日，而不是1.1-12.31日

小瑛仔 追問(wèn)

2019-05-28 16:52

我的報(bào)表沒(méi)問(wèn)題，年報(bào)所得稅也沒(méi)錯(cuò)嗎？

小瑛仔 追問(wèn)

2019-05-28 16:53

利

小瑛仔 追問(wèn)

2019-05-28 16:54

利潤(rùn)表時(shí)間寫(xiě)錯(cuò)了

鄒老師 解答

2019-05-28 16:58

你好，本年累計(jì)預(yù)交稅額應(yīng)當(dāng)是930.24才是，而不是 372.09

小瑛仔 追問(wèn)

2019-05-28 17:08

小規(guī)模企業(yè)預(yù)交所得稅930.24元免繳558.15元，實(shí)際繳納372.09元

鄒老師 解答

2019-05-28 17:09

你好，既然實(shí)際繳納 372.09，怎么你利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用是 930.24？你這個(gè)930.24數(shù)據(jù)是如何得來(lái)的？

小瑛仔 追問(wèn)

2019-05-28 17:10

計(jì)提所得稅，免繳轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入

鄒老師 解答

2019-05-28 17:11

你好，能提供一下你單位去年第四季度所得稅預(yù)交申報(bào)表？

小瑛仔 追問(wèn)

2019-05-28 17:14

鄒老師 解答

2019-05-28 17:15

你好，那就說(shuō)明你去年第四季度所得稅計(jì)提金額有錯(cuò)誤，需要把多計(jì)提的沖銷(xiāo)才是的

小瑛仔 追問(wèn)

2019-05-28 17:16

好的，謝謝老師，明天我改下

鄒老師 解答

2019-05-28 17:17

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝