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老遲到的月餅
于2019-05-28 16:38 發(fā)布 ??942次瀏覽
文老師
職稱: 中級(jí)職稱
2019-05-28 16:56
您好,您實(shí)際的是13200,那就實(shí)際的和稅收金額都填13200,您已經(jīng)在匯算清繳之前調(diào)整了??梢灾苯舆@樣做的,不需要納稅調(diào)整。
老遲到的月餅 追問
2019-05-28 16:58
嗯嗯,老師我是在19年1月調(diào)整的錯(cuò)誤分錄,這樣就不用調(diào)整匯算清繳調(diào)整了哈,賬載金額和實(shí)際支出和稅收3個(gè)都填寫13200哈
文老師 解答
2019-05-28 17:05
是的,這不需要納稅調(diào)整的,三個(gè)金額都是13200。
2019-05-28 17:08
嗯嗯,老師我還有一個(gè)問題 我18年入賬了3張錯(cuò)誤的水費(fèi)票抬頭錯(cuò)誤 一張差旅費(fèi)是19年1月1日的,這個(gè)我在匯算清繳填寫哪塊調(diào)出去呢
2019-05-28 17:18
那這錯(cuò)誤的發(fā)票后來重新開了嗎
2019-05-28 17:25
沒有重開,19年才發(fā)現(xiàn)
2019-05-28 17:26
這幾張票得調(diào)出去繳稅想要
2019-05-28 18:04
那您就調(diào)整在其他里面
2019-05-28 18:21
嗯嗯,我的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是超了標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)出一大部分,然后18年也是有一張餐票是錯(cuò)誤的入得業(yè)務(wù)招待,可以直接借著超標(biāo)準(zhǔn)這個(gè)直接調(diào)出來就行吧
2019-05-28 20:17
您好,是的,可以的
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文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)職稱
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