橘子檸檬 追問

2019-05-28 17:10

普通的收據(jù)不行嗎？那我們?nèi)ツ甓际鞘論?jù)，這樣的話，我們的成本不就都要填零？

meizi老師 解答

2019-05-28 17:27

你好 成本的話收據(jù)是不可以的

橘子檸檬 追問

2019-05-28 17:36

我們19年有申報18年第四季度的企業(yè)所得稅，那我當(dāng)時填寫的成本偏高，現(xiàn)在匯算清繳按照發(fā)票填寫后成本沒有那么高，會不會有影響？

meizi老師 解答

2019-05-28 17:43

你好  你實際有多少成本填寫多少 按你賬上來填  實際沒有允許扣除的調(diào)整處理即可

橘子檸檬 追問

2019-05-28 17:58

我們18年12月開業(yè)，只有一個月，是不是我匯算清繳的年報成本必須和19年申報18年第四季度的成本必須一致?。?/p>

meizi老師 解答

2019-05-28 17:59

你好 對的  你匯算是做18年全年的 你12月開始就應(yīng)該是一樣的

橘子檸檬 追問

2019-05-28 18:00

不一致會怎么樣？我當(dāng)時申報企業(yè)所得稅時成本做得偏高了，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)沒有那么高的成本

meizi老師 解答

2019-05-28 18:12

不一致的話 你就要更正申報了

橘子檸檬 追問

2019-05-28 18:13

更正第四季度的企業(yè)所得稅那個表嗎？

meizi老師 解答

2019-05-28 18:15

你好  如果你第四季度和年報都沒按賬上情況報 都需要更正

橘子檸檬 追問

2019-05-28 19:43

好的，那匯算清繳表里頭的稅金及附加是要填寫19年報的稅還是要填寫0？畢竟18年年底開業(yè)的之前也沒有交稅

橘子檸檬 追問

2019-05-29 07:39

老師，還有個問題，期間費(fèi)用明細(xì)表那個手續(xù)費(fèi)需不需要有發(fā)票？沒有發(fā)票的手續(xù)費(fèi)可以填進(jìn)去嗎？

meizi老師 解答

2019-05-29 09:05

你好 銀行發(fā)生的存款手續(xù)費(fèi)可以根據(jù)銀行回單來稅前扣除的

橘子檸檬 追問

2019-05-29 09:49

明白了，我們利潤表的收入大于稅控盤開票收入金額1萬多，這是允許的嗎？

meizi老師 解答

2019-05-29 10:01

你好 你可能有未開票收入等 是實際的可以

橘子檸檬 追問

2019-05-29 10:44

謝謝老師的耐心解答

meizi老師 解答

2019-05-29 11:01

嗯 不客氣 滿意請給予評價