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老師，今天我們匯算清繳審計意見出來了，企業(yè)所得稅年報現(xiàn)在還可以修改，其中有一筆“營業(yè)外支出”審計建議調(diào)賬處理，我們的福利費沒有超過工資薪金14%，意思是調(diào)了之后就不用調(diào)增這筆費用了嗎？請問現(xiàn)在我需要在五月份做調(diào)整分錄嗎？還是直接在年報上不調(diào)增這筆就可以了？

老師，今天我們匯算清繳審計意見出來了，企業(yè)所得稅年報現(xiàn)在還可以修改，其中有一筆“營業(yè)外支出”審計建議調(diào)賬處理，我們的福利費沒有超過工資薪金14%，意思是調(diào)了之后就不用調(diào)增這筆費用了嗎？請問現(xiàn)在我需要在五月份做調(diào)整分錄嗎？還是直接在年報上不調(diào)增這筆就可以了？

逸仙老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師

2019-05-28 19:41

在五月份調(diào)吧，損益類計入以前年度損益調(diào)整，年報按調(diào)整后的申報

sand 追問

2019-05-28 19:47

這個走以前年度損益感覺怪怪的，我不知道怎么寫分錄了。借：以前年度損益調(diào)整1260，貸：以前年度損益調(diào)整1260嗎？

逸仙老師解答

2019-05-28 20:20

加上二級科目就不壞了

逸仙老師解答

2019-05-28 20:21

加上二級科目營業(yè)外支出和管理費用就不怪了

sand 追問

2019-05-28 20:29

好的，謝謝。

逸仙老師解答

2019-05-28 22:14

不客氣，請給老師五星好評哦，老師會更加努力的

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