曦 追問

2019-05-29 09:35

是小規(guī)模公司，不知道幾月安裝完畢的

郭老師 解答

2019-05-29 09:38

9月份記在建工程，4月份轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)

曦 追問

2019-05-29 09:40

18年安裝完畢，和19年安裝完畢的區(qū)別，能幫我分情況，解說下怎么做賬務(wù)處理嗎？

郭老師 解答

2019-05-29 09:52

18年做固定資產(chǎn)，安裝費(fèi)暫估，發(fā)票到了和你暫估的有差別的，調(diào)整你的固定資產(chǎn)入賬價(jià)值
19年就是我說的上面情況

曦 追問

2019-05-29 10:18

如果是我18年9月做錯(cuò)了賬，做成了借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫存現(xiàn)金，現(xiàn)在報(bào)完年報(bào)了，那4月份的那張安裝費(fèi)該怎么做賬呢？我該怎么處理？

郭老師 解答

2019-05-29 10:22

你買來是自己用的還是銷售的

曦 追問

2019-05-29 10:31

自己用的

郭老師 解答

2019-05-29 10:35

自己用的幾月份安裝完的？

曦 追問

2019-05-29 10:37

4月份吧

郭老師 解答

2019-05-29 10:40

借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配
借銀存貸庫存商品
匯算清繳調(diào)增
借在建工程貸銀存
借固定資產(chǎn)貸在建工程