糊涂 追問

2019-05-29 13:47

徐阿富老師| 官方答疑老師

1月份期末余額256344.9，這個不是應付職工薪酬的余額？那是什么科目？

這個疑問是上周你留言說的，我不太理解？就是應付工資那個問題，怎么轉(zhuǎn)平

徐阿富老師 解答

2019-05-29 13:51

如果你工資是當月計提當月下月發(fā)放的，應付職工薪酬-職工工資  科目按道理月末都是有貸方余額才是正常的，如果是當月計提當月發(fā)放的，那么可以轉(zhuǎn)平，如果留著的是貸方余額，可以2種辦法，1是這個月少計提，發(fā)放后平了，2沖紅，借應付職工薪酬   貸以前年度損益調(diào)整（或利潤分配-未分配利潤）

糊涂 追問

2019-05-29 14:06

2018年12月份的資產(chǎn)負債表應付工資年初數(shù)130000，期末數(shù)231344.98，差額是101344.98；

然后我這邊2019年1月份的資產(chǎn)負債表里面的應付職工薪酬，年初余額231344.98，期末余額256344.98，差額是25000.

我在想，快做5月的稅務賬了，這幾個數(shù)，沖哪個？還是反過賬回去，做到1月，可以嗎

徐阿富老師 解答

2019-05-29 14:08

你好，為啥要反過賬回去，做到1月？是你實際發(fā)放數(shù)比計提數(shù)少了25000，你可以這個月少計提就可以

糊涂 追問

2019-05-29 14:53

好的，那做5月稅務賬的時候，我做出來再看看余額是怎么樣情況，不明的再問老師了

徐阿富老師 解答

2019-05-29 15:13

好的，沒問題，我剛剛單位離開了一下，現(xiàn)在還在回去的路上，你先按照我的意思做，不用恢復回去的

糊涂 追問

2019-05-29 18:01

徐老師，那個關(guān)于查賬的問題，我這個老板娘遲遲不打銀行流水單給我，我在想，如果不查可以嗎?
因為我打算離職了，想找個正規(guī)點的公司進去。

徐阿富老師 解答

2019-05-29 18:14

你好，那就不用再去查類，說老板娘不肯拿你隨她好了

徐阿富老師 解答

2019-05-29 18:15

這個就不會追究你的責任了，這種管理太亂了

糊涂 追問

2019-05-29 18:16

我想再問一下，納稅信用等級有沒有扣分標準？

徐阿富老師 解答

2019-05-29 19:14

你好，有，但我不是完全了解。因為我手上沒有扣分企業(yè)，所以沒有關(guān)注