逢考必過HH 追問

2019-05-29 17:13

那是銀行寫錯(cuò)，其實(shí)是法人還借款的，那我沖減其他應(yīng)收賬款可以嗎？

鄒老師 解答

2019-05-29 17:14

你好，那應(yīng)當(dāng)退回，重新備注用途，才可以計(jì)入其他應(yīng)收款 核算的

逢考必過HH 追問

2019-05-29 17:18

但17年發(fā)生了，還可退款嗎？

鄒老師 解答

2019-05-29 17:20

你好，可以辦理退款手續(xù)，然后重新匯款，注明正確用途

逢考必過HH 追問

2019-05-29 17:23

17年入了其他應(yīng)收賬款減少，在18年調(diào)正為實(shí)收資本，但資產(chǎn)總額超了無優(yōu)惠，所以又刪了調(diào)正張憑證，但工商已上傳過年審再修改可以嗎

鄒老師 解答

2019-05-29 17:24

你好，之前有錯(cuò)誤是可以做更正的

逢考必過HH 追問

2019-05-29 17:27

那我刪了18年調(diào)正憑證有無問題呀

鄒老師 解答

2019-05-29 17:29

你好，之前的憑證不需要?jiǎng)h除，直接在今年做調(diào)整分錄

逢考必過HH 追問

2019-05-29 17:37

我是刪18調(diào)整入了實(shí)收資本個(gè)張憑證，調(diào)整張憑證必須刪，否則個(gè)資產(chǎn)總額超了，所得稅無優(yōu)惠，你意思是不刪17年發(fā)生時(shí)個(gè)張憑證嗎

鄒老師 解答

2019-05-29 17:38

你好，17年的不需要?jiǎng)h除，在18年做相應(yīng)調(diào)整分錄

逢考必過HH 追問

2019-05-29 17:43

我就是不想在18年調(diào)正，調(diào)整了無優(yōu)惠，在19年調(diào)可以嗎

鄒老師 解答

2019-05-29 17:43

你好，如果你想18年繼續(xù)享受優(yōu)惠，你可以放在19年做調(diào)整

逢考必過HH 追問

2019-05-29 17:56

但我之前工商年審上傳了實(shí)繳資料，因18年調(diào)正時(shí)入了實(shí)收資本，所以入了工商網(wǎng)度增資信息，工商網(wǎng)可以刪除修改嗎？有風(fēng)險(xiǎn)嗎？

鄒老師 解答

2019-05-29 17:59

你好，那這樣18年的工商年度報(bào)告公示數(shù)據(jù)也不需要調(diào)整
在2020年做2019年工商年度報(bào)告公示才按調(diào)整之后的數(shù)據(jù)填寫 啊

逢考必過HH 追問

2019-05-29 18:10

因我18年工商年度報(bào)告公示數(shù)據(jù)己按調(diào)正后數(shù)據(jù)公示增資了，修改了不增資，會有風(fēng)險(xiǎn)嗎

逢考必過HH 追問

2019-05-29 18:11

修改為不增資，會有痕跡，那工商到時(shí)會查嗎？

鄒老師 解答

2019-05-29 18:11

你好，不想在18年調(diào)正，調(diào)整了無優(yōu)惠，根據(jù)你這個(gè)描述，那工商年報(bào)應(yīng)當(dāng)按沒有調(diào)整之前的數(shù)據(jù)填寫才是啊

逢考必過HH 追問

2019-05-29 18:23

因18年己調(diào)正為實(shí)收資本，所以資產(chǎn)總額超了不能亨受優(yōu)惠，但我做所得稅匯繳前己按之前報(bào)表報(bào)工商年報(bào)，現(xiàn)在又刪了18年調(diào)正憑證，資產(chǎn)總額才不超，但工商己年審過，有增資信息

逢考必過HH 追問

2019-05-29 18:25

我意思是修改工商年審己上傳增資料會有風(fēng)險(xiǎn)嗎？因我現(xiàn)在己刪了18年調(diào)正張憑證，實(shí)收資本減少，其他應(yīng)收款也減少，所以資產(chǎn)總額不超了，但跟工商年審資料又不同了

鄒老師 解答

2019-05-29 18:36

你好，去修改工商年度報(bào)告公示數(shù)據(jù)是有一定的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)榭赡軙粦岩芍暗臄?shù)據(jù)是不是假的

逢考必過HH 追問

2019-05-29 18:50

那我按你講的做，在19年辦理退款，再匯款，可以嗎？

逢考必過HH 追問

2019-05-29 18:52

但工商肯定也要改呀，不是不對我財(cái)務(wù)報(bào)表呀

逢考必過HH 追問

2019-05-29 18:58

崔老師你認(rèn)為我要怎樣做才適合，我己刪了調(diào)正那張憑證，報(bào)表已重新上傳國稅網(wǎng)，就欠工商年審公示資料末改

鄒老師 解答

2019-05-29 19:08

你好，可以 在19年辦理退款，再匯款
需要按修改之后的數(shù)據(jù)是做工商年度報(bào)告公示