白 追問

2019-05-29 17:23

我是5月28號去稅局代開的發(fā)票，現(xiàn)在已經5月份了，前4個月應分攤的租金怎么做帳？是在5月做帳一次分推5個月的金額嗎？剩余金額按7個月的平均分推完嗎？

汪晨老師 解答

2019-05-29 17:26

你好，建議反結賬，重新做報表，如果前面沒什么利潤，放在五月一次分攤也可。

白 追問

2019-05-29 17:37

重新出報表和上報稅局的就不一致了，前幾個月都是虧損，我就放5月攤前幾個月的。還想問老師，年租賃費先計入預付帳款的話，二伋明細科目寫什么內容呢？是設房東的名字還是寫個租賃費合試呢？

汪晨老師 解答

2019-05-29 18:11

你好，設房東的名字

白 追問

2019-05-29 18:11

好的，謝謝老師

汪晨老師 解答

2019-05-30 12:17

不客氣，滿意請給五星好評。