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老師，你好，我這個(gè)企業(yè)3月份不需要交增值稅，現(xiàn)在讓交稅，只能做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，但是有留抵，轉(zhuǎn)出20739.34元，這樣的話交增值稅10000元，10000元增值稅已經(jīng)交了，應(yīng)該怎么做賬？

小云老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-05-30 09:56

借:費(fèi)用或資產(chǎn) 10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)轉(zhuǎn)出）10000
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)轉(zhuǎn)出）10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10000

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