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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-30 11:35

你好
如果4月、5月不開票，6月開30萬增值稅普通發(fā)票，是免征增值稅（因?yàn)椴缓愂杖氲陀?0萬）
如果4月、5月已經(jīng)代開了10萬增值稅專用發(fā)票是屬于這30萬之內(nèi)的，剩下免征增值稅普通發(fā)票的額度只有20萬 了

微涼 追問

2019-05-30 11:43

代開的專票已經(jīng)打印發(fā)票時(shí)繳納了增值稅了呀

鄒老師 解答

2019-05-30 11:45

你好，代開發(fā)票是當(dāng)場(chǎng)繳納增值稅，季度申報(bào)的時(shí)候體現(xiàn)在預(yù)交稅額欄次，可以抵扣增值稅應(yīng)納稅額
比如代開不含稅10萬，普通發(fā)票不含稅30萬
季度收入40萬，應(yīng)納稅額1.2萬，預(yù)交了0.3萬，需要補(bǔ)交0.9萬普通發(fā)票對(duì)應(yīng)的增值稅

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