秋 追問

2019-05-31 14:43

一個是113800，一個是98800

月月老師 解答

2019-05-31 15:08

你好，都是要計入固定資產(chǎn)的。

秋 追問

2019-05-31 15:19

老師，我想問一下，我們主要做市場管理，小規(guī)模，最近租賃了一片地，年租金30萬，想做小超市，這算其他業(yè)務(wù)成本還是主營業(yè)務(wù)成本？

月月老師 解答

2019-05-31 15:44

你好，可以計入其他業(yè)務(wù)成本。

秋 追問

2019-05-31 15:47

老師，如果計入主營業(yè)務(wù)成本，后期收到收入能不能抵消主營業(yè)務(wù)成本？

月月老師 解答

2019-05-31 16:02

你好，后期收入收入，要開票計入其他業(yè)務(wù)收入的。

秋 追問

2019-05-31 16:11

老師，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末減期初不等于利潤表的凈利潤。上個月還一樣呢，這個月差一萬多，從哪個科目找問題？

月月老師 解答

2019-05-31 16:12

你好，是否有以前年度損益調(diào)整。

秋 追問

2019-05-31 16:13

老師，沒有調(diào)整。上個月還好著，這個月就不一樣了，我應(yīng)該從哪里找找問題？

月月老師 解答

2019-05-31 16:14

你好，損益都結(jié)轉(zhuǎn)了嗎

秋 追問

2019-05-31 16:15

全部結(jié)轉(zhuǎn)了。沒有需要結(jié)轉(zhuǎn)的科目了。資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)和負(fù)債全相等。

月月老師 解答

2019-05-31 16:23

你好，我看一下利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表。

秋 追問

2019-05-31 16:59

老師，這個是這個月的報表。

月月老師 解答

2019-05-31 17:03

你好，上個月的資產(chǎn)負(fù)債表給我再看一下。

月月老師 解答

2019-05-31 17:04

你好，這個月的科目余額表，我看一下。

秋 追問

2019-05-31 17:05

老師，這是4月份的報表。