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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-01 09:19

你好，需要開(kāi)具紅字發(fā)票沖銷(xiāo)
做銷(xiāo)售相反分錄，借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）  貸；應(yīng)收賬款等科目
借；庫(kù)存商品   貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

丁 追問(wèn)

2019-06-01 09:25

去年計(jì)提的工資比申報(bào)的工資少了，匯算清繳后，怎么調(diào)整

鄒老師 解答

2019-06-01 09:26

你好，計(jì)提的數(shù)據(jù)是錯(cuò)誤的，申報(bào)的數(shù)據(jù)是正確的？

丁 追問(wèn)

2019-06-01 09:26

對(duì)的

鄒老師 解答

2019-06-01 09:27

你好，那就需要補(bǔ)計(jì)提
借；以前年度損益調(diào)整，貸；應(yīng)付職工薪酬

丁 追問(wèn)

2019-06-01 10:12

用了以前年度損益調(diào)整要有說(shuō)明嗎

鄒老師 解答

2019-06-01 10:14

你好，這個(gè)是不需要做特殊說(shuō)明
只需要在摘要欄次寫(xiě)補(bǔ)計(jì)提上年某某月份工資就是了

丁 追問(wèn)

2019-06-01 10:15

在什么情況下要有說(shuō)明

鄒老師 解答

2019-06-01 10:17

你好，沒(méi)有什么規(guī)定說(shuō)在什么情況需要做說(shuō)明啊

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你好 開(kāi)紅之了發(fā)票沖當(dāng)期叫入
2020-02-21 09:10:11
你好 別的都對(duì) 就是你購(gòu)進(jìn)的不用紅沖
2019-04-03 14:58:51
您好！理論上，如果是新發(fā)生的退貨，那么不用以前年度損益調(diào)整科目
2022-02-17 16:29:25
你好，不是的，直接用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就是了
2017-03-20 13:29:43
你好，需要開(kāi)具紅字發(fā)票沖銷(xiāo) 做銷(xiāo)售相反分錄，借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫(kù)存商品 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2019-06-01 09:19:57
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