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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-03 09:20

出差話是可以抵扣，招待不能抵扣，你進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，申報(bào)的時(shí)候附表2有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一欄你填寫(xiě)下

丑小鴨 追問(wèn)

2019-06-03 09:25

不是出差。就是招待。因?yàn)樾率植恢肋@個(gè)進(jìn)項(xiàng)不得抵扣，現(xiàn)在看才發(fā)現(xiàn)，還是2018的發(fā)票，已記2018年12月份賬，現(xiàn)在怎么處理呢。進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣

maize老師 解答

2019-06-03 09:28

你申報(bào)附表2進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填寫(xiě)，那個(gè)做賬做借以前年度損益調(diào)整 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整

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只能計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)，屬于業(yè)務(wù)招待
2018-06-19 10:20:14
你好，員工聚餐不屬于招待費(fèi)的
2020-04-14 13:56:15
你好！ 是的， 可以先記入預(yù)付賬款科目。等取得發(fā)票再記入管理費(fèi)用
2019-09-25 17:29:32
你好 是員工的出差發(fā)生的記差旅費(fèi)?
2022-03-22 12:05:17
同學(xué)你好 招待客戶，住宿費(fèi)如何入賬呢？是業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎？——計(jì)入管理費(fèi)用一業(yè)務(wù)招待費(fèi)；
2020-09-04 16:36:33
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