- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
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你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08

你好,你是一般納稅人,還是小規(guī)模的。
2020-07-15 12:26:47

你好,是的。用于職工福利的食堂進(jìn)項(xiàng)不得抵扣。
2020-07-02 08:24:37

同學(xué)好,若公司為一般納稅人,在辦理2020?年1?月屬期增值稅納稅申報(bào)時(shí),應(yīng)將當(dāng)期適用免稅政策的銷售額等項(xiàng)目填寫在《增值稅納稅申報(bào)表》(?一般納稅人適用)?第8?欄“免稅銷售額”、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(?一)?》第19?欄免稅項(xiàng)目“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”對(duì)應(yīng)欄次。
若公司為小規(guī)模納稅人,在辦理2020?年1?月屬期增值稅納稅申報(bào)時(shí),應(yīng)將當(dāng)期適用免稅政策的銷售額和免稅額分別填入《增值稅納稅申報(bào)表》(?小規(guī)模納稅人適用)?第12?欄“其他免稅銷售額”、第17?欄“本期免稅額”對(duì)應(yīng)欄次。
適用免稅政策的一般納稅人和小規(guī)模納稅人,在納稅申報(bào)時(shí),還應(yīng)當(dāng)填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》,填寫時(shí)應(yīng)準(zhǔn)確選擇減免稅代碼,準(zhǔn)確填寫免稅銷售額等項(xiàng)目。
2020-04-01 10:24:08

您好
做的勾選不抵扣認(rèn)證 不要填增值稅申報(bào)表
2020-02-18 19:32:59
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