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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-06-03 17:31

你好，具體是什么科目余額出現(xiàn)了負(fù)數(shù)？

明的 追問

2019-06-03 17:31

應(yīng)收賬款，老師

明的 追問

2019-06-03 17:32

應(yīng)付

鄒老師 解答

2019-06-03 17:41

你好，那可能是你錄入科目的時候適用錯誤了
比如應(yīng)收賬款出現(xiàn)負(fù)數(shù)，本來應(yīng)當(dāng)計入預(yù)收賬款，錯誤的計入應(yīng)收賬款

明的 追問

2019-06-03 17:44

科目是對的，就算有余額也不會是負(fù)數(shù)的吧，老師，我也不知道哪里錯了

鄒老師 解答

2019-06-03 17:49

你好，你需要去看明細(xì)賬，看哪些科目明細(xì)余額是出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，問題就是這里

明的 追問

2019-06-03 17:55

如果借:其他應(yīng)付款200
貸:銀行存款200
在科目余額表里其他應(yīng)付款200就成為負(fù)數(shù)了

鄒老師 解答

2019-06-03 17:57

你好，那就需要把其他應(yīng)付款改成其他應(yīng)收款科目才是的

明的 追問

2019-06-03 18:01

啊，我有點(diǎn)搞不懂，老師，同樣的如果是應(yīng)付賬款呢

鄒老師 解答

2019-06-03 18:02

你好，就需要換成預(yù)付賬款核算

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相關(guān)問題討論
您好，那您做賬分錄？
2022-03-25 10:21:06
資產(chǎn)類科目借方余額表示有這么些資產(chǎn)，負(fù)債類科目貸方余額表示是欠別人這么多，所有者權(quán)益類貸方表示老板或股東的權(quán)益或叫自己的資產(chǎn)或錢有這么多
2021-07-24 14:07:19
你好 需要看科目性質(zhì) 資產(chǎn)類（除累計折舊，累計攤銷，和一些減值準(zhǔn)備，壞賬準(zhǔn)備）是一般正常是借方余額 累計折舊，累計攤銷，和一些減值準(zhǔn)備，壞賬準(zhǔn)備這些是備抵科目，有發(fā)生是貸余額 負(fù)債，權(quán)益類是一般正常是貸方方余額 損益類科目月末一般余額是0
2021-07-24 14:07:28
你好，你需要去 檢查是不是領(lǐng)用或結(jié)轉(zhuǎn)成本超過賬面庫存 的材料，庫存商品金額了
2019-02-02 11:21:16
你好 如果賬務(wù)處理正確，應(yīng)該是本期沒有發(fā)生業(yè)務(wù)
2021-04-06 11:40:41
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