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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-06-03 17:31

你好,具體是什么科目余額出現(xiàn)了負數(shù)?

明的 追問

2019-06-03 17:31

應收賬款,老師

明的 追問

2019-06-03 17:32

應付

鄒老師 解答

2019-06-03 17:41

你好,那可能是你錄入科目的時候適用錯誤了
比如應收賬款出現(xiàn)負數(shù),本來應當計入預收賬款,錯誤的計入應收賬款

明的 追問

2019-06-03 17:44

科目是對的,就算有余額也不會是負數(shù)的吧,老師,我也不知道哪里錯了

鄒老師 解答

2019-06-03 17:49

你好,你需要去看明細賬,看哪些科目明細余額是出現(xiàn)了負數(shù),問題就是這里

明的 追問

2019-06-03 17:55

如果借:其他應付款200
貸:銀行存款200
在科目余額表里其他應付款200就成為負數(shù)了

鄒老師 解答

2019-06-03 17:57

你好,那就需要把其他應付款改成其他應收款科目才是的

明的 追問

2019-06-03 18:01

啊,我有點搞不懂,老師,同樣的如果是應付賬款呢

鄒老師 解答

2019-06-03 18:02

你好,就需要換成預付賬款核算

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2021-07-24 14:07:28
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2019-02-02 11:21:16
你好 如果賬務處理正確,應該是本期沒有發(fā)生業(yè)務
2021-04-06 11:40:41
同學你好,不是的,銀行對賬單上的“借”和“貸”,跟單位做賬的科目余額表的借方和貸方是相反的
2019-03-07 13:23:58
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2018-10-11 11:05:31
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