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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-06-03 17:49

你好,是什么原因調(diào)增了營業(yè)外支出?

佳佳樂 追問

2019-06-03 17:49

罰款

鄒老師 解答

2019-06-03 17:50

你好,那直接調(diào)增就是了,不需要調(diào)整賬務(wù),報表期初數(shù)啊

佳佳樂 追問

2019-06-03 17:51

直接在財務(wù)軟件改期初數(shù)嗎?

鄒老師 解答

2019-06-03 17:51

你好,這種情況不需要調(diào)整期初數(shù)啊

佳佳樂 追問

2019-06-03 17:52

不調(diào)整期初數(shù),未分配利潤一直都和匯算清繳的數(shù)據(jù)不一致,

鄒老師 解答

2019-06-03 17:55

你好,會計上的未分配利潤與稅法的應(yīng)納稅所得額本來就不一致的,不需要特地調(diào)整到一致的

佳佳樂 追問

2019-06-03 17:58

好的

鄒老師 解答

2019-06-03 17:58

祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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營業(yè)外支出匯算清繳調(diào)整的方法有兩種:一種是重新計算支出金額,重新計算抵扣稅款,重新計算應(yīng)交稅款,然后再匯算清繳;另一種是重新計算抵扣稅款,重新計算可抵扣的減免稅款,然后再匯算清繳。例如,企業(yè)在2018年第四季度進行了營業(yè)外支出匯算清繳,而稅金機關(guān)在2019-01-15更改了稅負抵扣規(guī)則。在此之后,企業(yè)需要重新計算抵扣的稅款和可減免的稅款,然后再匯算清繳。
2023-02-20 17:32:28
同學你好 是過期的嗎
2022-03-18 15:53:22
您好,您的理解和處理都是非常正規(guī)、可行的。
2020-06-04 11:32:04
你好,這個不需要調(diào)整的,
2020-03-09 15:10:59
你好,是什么原因調(diào)增了營業(yè)外支出?
2019-06-03 17:49:08
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