于凝雪 追問

2019-06-04 10:54

可以重開，我想知道我做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這種方法可行不？

郭老師 解答

2019-06-04 10:56

不用，你按發(fā)票的做，不支付的2000記營業(yè)外收入

于凝雪 追問

2019-06-04 10:59

那我進(jìn)項(xiàng)抵扣按五千抵還是七千抵？記營業(yè)外不是要交所得稅？

郭老師 解答

2019-06-04 11:03

按發(fā)票的稅額抵扣
是的，前面你做了成本費(fèi)用也是多做了

于凝雪 追問

2019-06-04 11:11

老師，能把分錄幫忙寫一下嗎？

郭老師 解答

2019-06-04 11:14

借庫存商品，進(jìn)項(xiàng)，貸銀存5000，營業(yè)外收入2000

于凝雪 追問

2019-06-04 11:31

那我多的那2000的進(jìn)項(xiàng)稅額不是多抵的嗎？不用對(duì)其做任何處理？

郭老師 解答

2019-06-04 11:33

是的，可以的，
所以說能退回的建議你退回去重新開