王大大大大 追問

2019-06-04 14:27

那稅控盤跟服務費那個480元填哪里？我填進附表四，老說我錯了，然后說要填一張減免稅申報明細表，我填減稅項目還是免稅項目

小黎老師 解答

2019-06-04 14:37

您好，要填減免的，你選擇下面有個減免類型 就是稅控盤的

王大大大大 追問

2019-06-04 14:38

那個稅控盤480元，我重新填寫，只填寫了增值稅減免稅申報明細表中減稅項目，然后主表就顯示填寫正確了，那意思是不用填寫附表四，稅額抵減情況表是嗎？

王大大大大 追問

2019-06-04 14:40

填減免中上半部分的減稅項目，選擇了對應的減稅性質(zhì)就好了

王大大大大 追問

2019-06-04 14:41

那附表四就是沒有數(shù)據(jù)的是吧？不用填嗎？我看有個稅控盤設備跟技術(shù)維護費

王大大大大 追問

2019-06-04 14:43

還有就是我那個進項稅額轉(zhuǎn)出是因為招待客戶住宿費有張專票，我把進項轉(zhuǎn)出，那填表的時候填在集體福利，個人消費那一欄可以嗎？

小黎老師 解答

2019-06-04 14:45

您好，需要填寫附表四，一個表都能少。招待費的那個可以選擇那一欄

王大大大大 追問

2019-06-04 15:15

那會不會重復呀？

小黎老師 解答

2019-06-04 15:16

您好，不會重復的，系統(tǒng)兩張表都填了才能取到數(shù)，填了一個取不到

王大大大大 追問

2019-06-04 15:16

還有是填一個表就點一次申報還是只用填完主表的時候點擊申報

王大大大大 追問

2019-06-04 15:17

剛才就是只填寫了申報明細表，取數(shù)了，所以不敢填附表四了

小黎老師 解答

2019-06-04 15:17

您好，是所有報表都填完了之后再統(tǒng)一申報

王大大大大 追問

2019-06-04 15:23

那那個呢？工會經(jīng)費計提依據(jù)是應發(fā)數(shù)還是扣除個人社保跟個稅之后的實發(fā)數(shù)？

小黎老師 解答

2019-06-04 15:24

您好，工會經(jīng)費計稅依據(jù)是工資總額就是應發(fā)數(shù)

王大大大大 追問

2019-06-04 15:26

好的，謝謝老師

小黎老師 解答

2019-06-04 15:31

不用謝，祝您生活愉快