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送心意

羅老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2016-01-15 13:20

我這邊是第1季至第3季虧損，第4季盈利，整年虧損

- 追問

2016-01-15 13:26

那第4季度要做計提所得稅？

羅老師 解答

2016-01-15 13:15

盈利季度不一定納稅，如果季度盈利，且年度累計盈利，才納稅（如1季度虧損，2季度盈利，要1-2季度合計盈利，第二季度才繳納所得稅）

羅老師 解答

2016-01-15 13:21

那就不用繳納企業(yè)所得稅。

羅老師 解答

2016-01-15 13:26

不需要計提

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相關問題討論
你好，小規(guī)模納稅人按照應納稅所得額乘以稅率25%
2021-05-13 11:20:29
你好，嗯額，小規(guī)模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
你好，是季度所得稅，還是匯算清繳所得稅？符合小型微利企業(yè)條件嗎？
2019-07-04 15:48:29
您好 請問是公司還是個體戶
2021-12-29 22:43:56
你好，不是的，雖然一般納稅人是13%，最后繳納的時候是銷項-進項。如果進項多，那可能都不納稅。增值稅如果開了專票，必須納稅。所以不能說明小規(guī)模一定有優(yōu)勢。
2020-05-27 19:55:18
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