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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-04 18:44

不能抵扣，這個(gè)也不能做費(fèi)用稅前扣除

Xyza 追問(wèn)

2019-06-04 18:45

那這張發(fā)票要怎么處理

Xyza 追問(wèn)

2019-06-04 18:46

也不做勾選認(rèn)證嗎？

maize老師 解答

2019-06-04 18:46

最好是不要入賬不做賬，你要做做營(yíng)業(yè)外支出吧

Xyza 追問(wèn)

2019-06-04 18:53

會(huì)計(jì)分錄怎么做

maize老師 解答

2019-06-04 18:53

借營(yíng)業(yè)外支出 貸庫(kù)存現(xiàn)金，你這個(gè)入賬還有一個(gè)問(wèn)題是需要交個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn)

maize老師 解答

2019-06-04 18:54

我個(gè)人建議是不要入賬了

Xyza 追問(wèn)

2019-06-04 18:54

可以不勾選認(rèn)證嗎

maize老師 解答

2019-06-04 19:00

可以，和主營(yíng) 不相關(guān)不勾選沒(méi)事

Xyza 追問(wèn)

2019-06-04 19:00

端午發(fā)員工的福利，借：管理費(fèi)用 1000 進(jìn)項(xiàng)稅30 貸：銀行存款1030
進(jìn)賬稅不能抵扣，做轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄怎么做啊

maize老師 解答

2019-06-04 19:01

借管理費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

Xyza 追問(wèn)

2019-06-04 19:02

拿到專票做的會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎？是借管理費(fèi)用1030還是價(jià)稅分開(kāi)做啊

maize老師 解答

2019-06-05 06:57

那需要看你認(rèn)證不，可以不認(rèn)證，

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你好，待認(rèn)證是沒(méi)有認(rèn)證的稅額，待抵扣是已經(jīng)認(rèn)證的稅額沒(méi)有抵扣的
2020-08-03 14:54:52
您好 公司老板出差住宿取得的專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-08-27 10:45:08
您好，一般納稅人收到專用發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證的寄待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)科目一般納稅人輔導(dǎo)期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)當(dāng)月不能抵扣，需要記入待抵扣進(jìn)項(xiàng)這個(gè)科目，
2020-08-03 14:59:18
你好，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額和待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的區(qū)別主要在于前者沒(méi)有認(rèn)證，后者認(rèn)證了，意思就是說(shuō)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是取提進(jìn)項(xiàng)稅憑證以后，當(dāng)月沒(méi)有認(rèn)證，等以后抵扣稅額時(shí)再認(rèn)證抵扣的稅額，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是經(jīng)認(rèn)證以后等待以后再抵扣的稅額。 　　“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)科目，核算一般納稅人由于未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證而不得從當(dāng)期銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。包括：一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證、按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣，但尚未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額；一般納稅人已申請(qǐng)稽核但尚未取得稽核相符結(jié)果的海關(guān)繳款書進(jìn)項(xiàng)稅額。 　　“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)科目，核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證，按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。包括：一般納稅人自2016年5月1日后取得并按固定資產(chǎn)核算的不動(dòng)產(chǎn)或者2016年5月1日后取得的不動(dòng)產(chǎn)在建工程，按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額；實(shí)行納稅輔導(dǎo)期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對(duì)的增值稅扣稅憑證上注明或計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額。
2020-08-03 14:56:20
同學(xué)，您好，待認(rèn)證，是指收到的可以抵扣的發(fā)票，需要在認(rèn)證平臺(tái)做認(rèn)證，所以是待認(rèn)證發(fā)票。待抵扣發(fā)票，是指前面一個(gè)工作做了，進(jìn)行了認(rèn)證，需要以后進(jìn)行抵扣本月不抵扣。如進(jìn)項(xiàng)是100，你這個(gè)月只是認(rèn)證了，但是沒(méi)有進(jìn)行抵扣，需要等到后期做抵扣。
2020-08-03 14:56:46
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