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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2015-09-10 17:18

老師您好！請(qǐng)問下  月底收入不超過3萬元，不繳納增值稅，將計(jì)提的增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入：這個(gè)摘要怎么寫啊還有就是這個(gè)分錄的原始憑證拿什么做啊 
 
  借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 
 
  貸：營(yíng)業(yè)外收入

心靜如水 追問

2015-09-10 17:19

老師   這個(gè)減免的稅也要申報(bào)嗎

心靜如水 追問

2015-09-10 17:20

小規(guī)模季度申報(bào)還得等10月申報(bào)了再放進(jìn)去嗎？

心靜如水 追問

2015-09-10 17:22

我是送禮的視同銷售  繳納的增值稅  公司現(xiàn)在還沒收入

鄒老師 解答

2015-09-10 17:18

個(gè)人建議可以用增值稅申報(bào)表

鄒老師 解答

2015-09-10 17:20

要申報(bào) 
分錄可以直接這么做  借：銀行存款或應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 營(yíng)業(yè)外收入-增值稅減免

鄒老師 解答

2015-09-10 17:21

是的

鄒老師 解答

2015-09-10 17:25

那就做視同銷售處理就是了

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相關(guān)問題討論
小微是增值稅減免方面，小型微利是企業(yè)所得稅方面減免 是的
2019-04-11 20:41:15
（國(guó)家稅務(wù)總局公告2014年第57號(hào)）規(guī)定，增值稅小規(guī)模納稅人月銷售額不超過3萬（含3萬元），免征增值稅
2015-10-23 15:46:24
?你好? 小微企業(yè)的話? 是說的小規(guī)模月不超過10萬季度不超過30萬是免增值稅的。 附加稅也是免征的? ? 。??
2021-01-27 10:51:02
你好，是的，減免增值稅，附加稅全免。
2019-03-29 17:12:41
你好，是的，就是減免普票，專票不減免
2019-02-28 17:25:07
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