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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-06-05 14:18

可以做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
    貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

楊妞兒 追問

2019-06-05 14:28

楊妞兒 追問

2019-06-05 14:28

給員工買的商業(yè)保險(xiǎn)，這樣做對(duì)不

張艷老師 解答

2019-06-05 14:59

分錄處理的是正確的。

楊妞兒 追問

2019-06-05 15:00

然后再做你給我發(fā)的分錄嗎

張艷老師 解答

2019-06-05 15:02

是的，這個(gè)是月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄。
實(shí)務(wù)中也會(huì)見到月末不結(jié)轉(zhuǎn)，等年末再統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)的情況。

楊妞兒 追問

2019-06-05 15:12

附加稅是按進(jìn)項(xiàng)稅額銷項(xiàng)稅額抵扣以后的金額計(jì)算附加稅嗎

張艷老師 解答

2019-06-05 15:18

是的，準(zhǔn)確的說法的是，根據(jù)實(shí)際繳納的增值稅和消費(fèi)稅作為計(jì)算基數(shù)的。

楊妞兒 追問

2019-06-05 15:18

好的謝謝

張艷老師 解答

2019-06-05 15:20

您客氣了，祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利，如果您對(duì)老師的解答滿意的話，請(qǐng)給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià)，非常感謝！

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相關(guān)問題討論
這個(gè)項(xiàng)目是屬于簡易計(jì)稅方法征稅 吧
2018-01-15 16:12:45
您好 納稅人應(yīng)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的10%計(jì)提當(dāng)期加計(jì)抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，不得計(jì)提加計(jì)抵減額； 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不可以
2019-09-09 14:40:05
你這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，才需要加計(jì)抵減這個(gè)納稅調(diào)減，這個(gè)，
2020-06-11 10:37:24
你好！最終是沒錯(cuò)，但是這樣不清晰。建議分開
2023-12-06 08:12:06
你好，是按5的進(jìn)項(xiàng)稅額萬計(jì)算10%
2019-12-21 17:59:32
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