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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-05 14:37

你好
1，繳納不需要 結(jié)轉(zhuǎn)損益，計(jì)提才需要
2，在當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)

孫鳳梅 追問(wèn)

2019-06-05 14:51

我看案列，季度企業(yè)所得稅結(jié)轉(zhuǎn)     借：本年利潤(rùn)     貸：所得稅        匯算清繳結(jié)轉(zhuǎn)      借：未分配利潤(rùn)      貸：以前年度損益調(diào)整，有點(diǎn)不明白    是本年利潤(rùn)還是未分配利潤(rùn)

鄒老師 解答

2019-06-05 14:54

你好
1，季度計(jì)提，借；所得稅費(fèi)用，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 
結(jié)轉(zhuǎn)、借；本年利潤(rùn)，貸；所得稅費(fèi)用
2，匯算清繳
借；以前年度損益調(diào)整   貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅  貸；銀行存款
借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，貸；以前年度損益調(diào)整

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好，之前計(jì)提了嗎這個(gè)的
2023-10-06 20:25:17
您好！借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
2020-06-02 16:34:04
匯算清繳后補(bǔ)繳的所得稅會(huì)計(jì)分錄如下： (1)匯繳后應(yīng)補(bǔ)繳所得稅： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 (2)繳納所得稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 (3)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn) 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
2019-06-07 13:33:00
企業(yè)匯算清繳不包括個(gè)人所得稅，企業(yè)業(yè)務(wù)不復(fù)雜的話，匯算清繳不難
2021-02-25 19:17:16
是的，也是通過(guò)這個(gè)科目的。
2021-07-07 11:39:31
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