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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-06-05 15:12

您好,進項稅額沒提取到數(shù)據(jù)可以自己手動輸入

小鳳 追問

2019-06-05 15:28

老師,這是我上個月進項稅表,這個月應該怎么填,

小黎老師 解答

2019-06-05 15:29

您好,這個月手動輸入在 四 其他里面 跟上個月一樣的位置哦

小鳳 追問

2019-06-05 15:43

寫到其他里嗎?上個月的位置是灰色的,填不進去,一里面填不進去

小黎老師 解答

2019-06-05 15:44

您好,是的,寫到其他的35行里面。是月報嗎?應該可以的

小鳳 追問

2019-06-05 15:46

老師,上期有留抵稅額,需要填嗎

小鳳 追問

2019-06-05 15:47

需要在前期認證相符且本期申報抵扣那填寫嗎?

小黎老師 解答

2019-06-05 15:50

您好,上期有留底稅額,在主表里面了,不用填寫了

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相關問題討論
您好,是填增值稅的附表四里面的,實際抵減的時候,還需要填主表的第23欄
2019-11-22 21:36:57
同學你好 勾選之后要確認簽名才可以的
2024-05-14 12:38:30
本期認證相符且本期抵扣 是第二欄里面
2019-12-03 14:33:37
你好,你截圖的里面沒有顯示未認證
2019-10-31 15:33:06
您好,進項稅額沒提取到數(shù)據(jù)可以自己手動輸入
2019-06-05 15:12:15
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