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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-06-06 11:48

你好，一般納稅人取得與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票稅額是可以認(rèn)證抵扣的

CC 追問

2019-06-06 11:49

怎么寫分錄呢

鄒老師 解答

2019-06-06 11:50

你好，借；管理費(fèi)用等科目，應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；銀行存款等科目

CC 追問

2019-06-06 11:51

抵扣掉了的分錄呢

鄒老師 解答

2019-06-06 11:51

你好，抵扣掉的就是進(jìn)項(xiàng)稅額部分啊

CC 追問

2019-06-06 11:51

抵扣完后分錄

鄒老師 解答

2019-06-06 11:53

你好
借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
差額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）的借方或貸方

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相關(guān)問題討論
你好好，做職工教育經(jīng)費(fèi)的，可以。
2020-10-16 19:45:48
你好，收到進(jìn)項(xiàng)可以抵扣
2020-06-30 14:15:38
現(xiàn)在沒有時間限制了，一直都可以抵扣
2020-06-18 20:31:54
當(dāng)然可以依法抵扣。
2018-11-15 16:36:41
全額計(jì)入成本或費(fèi)用 借；原材料等科目 貸；銀行存款等科目
2017-09-08 15:09:43
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