曉 追問

2019-06-06 11:58

那老師貸方是貸：應收賬款，這樣可以嗎？

蔣飛老師 解答

2019-06-06 12:02

是你們開出去的發(fā)票嗎

曉 追問

2019-06-06 12:05

是的

蔣飛老師 解答

2019-06-06 12:31

借：應收賬款
貸：主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）

曉 追問

2019-06-06 14:11

老師跨月的專票沖紅了，開了張水果的負數發(fā)票怎么做賬呢？

蔣飛老師 解答

2019-06-06 14:38

借：應收賬款
貸：主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）（如果免稅，這行不用寫）
（金額用負數表示）