眼眸  追問

2019-06-06 12:56

我們抵扣掉了我看前面他們做的賬是借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn))貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

bamboo老師 解答

2019-06-06 12:58

那這個(gè)是前期已入賬計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的

眼眸  追問

2019-06-06 12:59

那我到底是怎么做賬呢

眼眸  追問

2019-06-06 12:59

還是不懂啊

眼眸  追問

2019-06-06 13:00

我上面那個(gè)分錄不是我勾選確認(rèn)掉了，然后那個(gè)認(rèn)證清單打印出來，我就做了那一筆賬

bamboo老師 解答

2019-06-06 13:02

如果您沒有收到發(fā)票 只是勾選了 就做我寫的那筆分錄
您寫的分錄是前期入賬的時(shí)候已經(jīng)認(rèn)證了 但是沒有抵扣進(jìn)項(xiàng) 這個(gè)月要抵扣 所以轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額

眼眸  追問

2019-06-06 13:03

還是不懂

眼眸  追問

2019-06-06 13:04

我的那張抵扣聯(lián)收到了，然后勾選認(rèn)證掉了，只是發(fā)票聯(lián)沒收到，因?yàn)闆]報(bào)銷

bamboo老師 解答

2019-06-06 13:07

是啊 所以寫我那樣的分錄啊
有進(jìn)項(xiàng) 欠進(jìn)項(xiàng)支付的款
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：其他應(yīng)付款

眼眸  追問

2019-06-06 13:10

我沒收到發(fā)票，只是這個(gè)月認(rèn)證了一下，這個(gè)月也要做這筆分錄是吧？

bamboo老師 解答

2019-06-06 13:12

對(duì)的 不然進(jìn)項(xiàng)稅額金額跟申報(bào)表不一致

眼眸  追問

2019-06-06 13:14

進(jìn)項(xiàng)稅額金額是在增值稅申報(bào)表哪個(gè)欄次顯示

bamboo老師 解答

2019-06-06 13:15

在附表二跟主表12欄體現(xiàn)