也許、啲也許 追問(wèn)

2019-06-06 13:35

主管要求做的 按照外賬一樣標(biāo)準(zhǔn)化操作

鄒老師 解答

2019-06-06 13:37

你好，那就這樣做分錄就是 了
借；應(yīng)收賬款等科目，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

也許、啲也許 追問(wèn)

2019-06-06 13:39

是啊 我銷售的時(shí)候是這樣做 但是月末結(jié)轉(zhuǎn)呢 沒(méi)有開(kāi)票是不是不用做啦？

鄒老師 解答

2019-06-06 13:49

你好，你所指的結(jié)轉(zhuǎn)是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，還是成本結(jié)轉(zhuǎn)？

也許、啲也許 追問(wèn)

2019-06-06 13:50

就是應(yīng)交稅費(fèi)這一塊的結(jié)轉(zhuǎn) 這一款我一直搞不清楚到底怎么結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2019-06-06 13:51

你好，是小規(guī)模還是一般納稅人？

也許、啲也許 追問(wèn)

2019-06-06 13:51

我用的是用友T+的軟件 1月有銷售有銷項(xiàng)稅額 但是實(shí)際發(fā)票是在2月開(kāi)的 那我應(yīng)交稅費(fèi)月末怎么處理
一般納稅人

鄒老師 解答

2019-06-06 13:54

你好，銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就是了
借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

也許、啲也許 追問(wèn)

2019-06-06 13:56

這一塊好難啊 有沒(méi)有實(shí)際案例能操作的啊

鄒老師 解答

2019-06-06 13:58

你好，這個(gè)需要去學(xué)習(xí)關(guān)于增值稅賬務(wù)處理方面的課程