眼眸  追問

2019-06-06 14:38

可是已經(jīng)太久了，然后我發(fā)現(xiàn)賬上也沒這張發(fā)票

郭老師 解答

2019-06-06 14:51

那你勾選之后進項轉(zhuǎn)出

眼眸  追問

2019-06-06 15:02

可是我沒發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)都沒有

郭老師 解答

2019-06-06 15:04

所以讓你勾選，然后進項轉(zhuǎn)出，進項轉(zhuǎn)出的意思是不能抵扣

眼眸  追問

2019-06-06 15:05

那分錄怎么寫啊

郭老師 解答

2019-06-06 15:07

借以前年度損益的，進項貸銀存
借以前年度損益調(diào)整貸應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出
借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整
這個發(fā)票不能稅前扣除

眼眸  追問

2019-06-06 15:08

怎么那么麻煩啊，我可不可以不管他啊，讓他過期么好了，反正進項也就7快多

郭老師 解答

2019-06-06 15:25

可以不管
自己決定就好