小華 追問

2019-06-08 10:00

我五月份開的專用銷售發(fā)票，6月份發(fā)現(xiàn)要紅沖掉，重開，五月份這張是不是先做銷項稅，6月再沖回？

maize老師 解答

2019-06-08 10:01

是的，你紅沖的時候開紅字發(fā)票是沖回藍字銷項稅額

小華 追問

2019-06-08 10:34

汪老師，我們一般納稅人，商貿(mào)零售行業(yè)，查賬征收，四月份的外賬是代理記賬公司做的，五月份的老板讓我做，我自己用檸檬云做著，

小華 追問

2019-06-08 10:36

4月份的期末余額，與年初余款，我填到分別怎么填入？

小華 追問

2019-06-08 10:37

maize老師 解答

2019-06-08 10:41

對方之前賬沒有給你么，科目余額表有么

小華 追問

2019-06-08 10:42

有4月的資產(chǎn)負債表，利潤表，科目余額表，都有

小華 追問

2019-06-08 10:44

有科目匯總表

maize老師 解答

2019-06-08 10:44

那這個期初輸入科目余額表那個期末數(shù)就可以

小華 追問

2019-06-08 10:48

那4月的年初數(shù)也要輸入檸檬云吧

小華 追問

2019-06-08 10:51

有這兩張表，分別怎么填？

maize老師 解答

2019-06-08 10:55

那你沒有辦法輸入，這個只能去看明細賬上面年初數(shù)了，不看資產(chǎn)負債表啊，這個沒有用

小華 追問

2019-06-08 11:04

我不曉得如何下手

maize老師 解答

2019-06-08 11:09

沒有余額表么，需要看期末余額，你對著明細賬去建賬吧，把那個期末余額都輸入在新軟件期初中，這個會吧，借貸方看清楚哈

小華 追問

2019-06-08 11:20

好的，謝謝

maize老師 解答

2019-06-08 11:59

之后你就看本年累計數(shù)，和年初數(shù)，年初數(shù)也是2018.12.31號期末數(shù)

小華 追問

2019-06-08 12:34

我把2019.4明細余額輸入新表中，年初也生成一樣的

maize老師 解答

2019-06-08 13:53

年初數(shù)這個是需要填寫2018.12期末數(shù)才可以