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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

暖暖老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-06-10 10:58

借：以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)=所得稅
借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
貸銀行存款

莼 追問(wèn)

2019-06-10 10:59

好的

暖暖老師 解答

2019-06-10 11:04

麻煩給予五星好評(píng)

莼 追問(wèn)

2019-06-10 11:23

老師，那如果現(xiàn)在補(bǔ)交上一年度的附加稅和增值稅如何做分錄，上一年也是沒(méi)有計(jì)提的情況

暖暖老師 解答

2019-06-10 11:28

增值稅計(jì)提
借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅
   貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
增值稅繳納
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
   貸：銀行存款

莼 追問(wèn)

2019-06-10 11:29

那附加稅呢？

暖暖老師 解答

2019-06-10 11:29

附加稅不用計(jì)提直接繳納就可以

莼 追問(wèn)

2019-06-10 11:29

那怎么做分錄？

暖暖老師 解答

2019-06-10 11:30

借以前年度損益調(diào)整
貸銀行存款

莼 追問(wèn)

2019-06-10 11:30

正常的情況，不是需要通過(guò)稅金及附加的科目嗎？

暖暖老師 解答

2019-06-10 11:31

是的，跨年度了用以前年度

莼 追問(wèn)

2019-06-10 11:58

好的，老師應(yīng)收賬款發(fā)生退款的摘要怎么寫(xiě)比較合適，但不是退貨的

暖暖老師 解答

2019-06-10 11:59

直接寫(xiě)退款，不好寫(xiě)別的明細(xì)

莼 追問(wèn)

2019-06-10 12:03

付什么公司的退款？

暖暖老師 解答

2019-06-10 12:31

看你們交易明細(xì)了

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您好！借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
2020-06-02 16:34:04
你好，借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
2019-03-27 10:47:10
你好 借，以前年度損益調(diào)整 貸，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 借，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸，銀行存款 借，利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸，以前年度損益調(diào)整
2020-06-12 10:15:58
您好，之前計(jì)提了嗎這個(gè)的
2023-10-06 20:25:17
借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交費(fèi)稅 企業(yè)所得稅 借 應(yīng)交稅費(fèi) 企業(yè)所得稅 貸 銀行存款 分錄是一樣的。寫(xiě)摘要寫(xiě)清楚就好了
2019-01-06 15:52:15
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