涼涼涼 追問

2019-06-10 11:23

不好意思，老師，我忘記減稅金了，利潤表營業(yè)成本那里沖銷之后，是0

涼涼涼 追問

2019-06-10 11:25

如果年末收到的發(fā)票不夠暫估的，咋辦？老師

bamboo老師 解答

2019-06-10 11:25

那是正確的 暫估金額跟發(fā)票金額一致的話

涼涼涼 追問

2019-06-10 11:32

老師，五月份收到的一張成本進項票稅率是10%，可以正常抵扣嗎

bamboo老師 解答

2019-06-10 11:32

五月份收到的一張成本進項票稅率是10%，如果是以前業(yè)務(wù)發(fā)生的 可以正常抵扣

涼涼涼 追問

2019-06-10 13:22

是五月份發(fā)生的，老師，這個月申報時，我已經(jīng)把它填在進項稅額欄了，五月沒有銷項

bamboo老師 解答

2019-06-10 13:23

五月份發(fā)生的 那應(yīng)該開具9%的發(fā)票 對方到時候被稅務(wù)查到會讓開具紅字的

涼涼涼 追問

2019-06-10 13:25

老師，我們有即征即退，這個月開了一張銷售收入的票，稅額是7000多，之前是按照即征即退銷項申報的，因為我們最近沒有一般計稅銷項，現(xiàn)在一般計稅進項留底稅額有2萬多，下個月申報時我可以把這個銷售收入稅額全額抵扣嗎？不申報即征即退銷項了？

涼涼涼 追問

2019-06-10 13:26

那我們現(xiàn)在怎么辦

bamboo老師 解答

2019-06-10 13:27

您以后還有一般計稅么？這個留底的話 可以一直留著的啊 知道企業(yè)注銷

涼涼涼 追問

2019-06-10 13:29

是可以留著，我想下可以用即征即退銷項抵扣進項留底嗎？進項稅率是10%，銷項稅率是13%

bamboo老師 解答

2019-06-10 13:33

可以用即征即退銷項抵扣進項留底

涼涼涼 追問

2019-06-10 13:39

老師，如果對方開具了紅字發(fā)票，我們這邊已經(jīng)入賬并認證申報了，是不是要做進項轉(zhuǎn)出，要轉(zhuǎn)出1%的稅率嗎？

即征即退銷項稅額只要不申報時填寫在增值稅報表即征即退那里，就可以用留底的進項稅額抵扣，是嗎？意思就是退稅不可以抵扣，不申請退稅就可以抵扣嗎？

bamboo老師 解答

2019-06-10 13:40

您已經(jīng)認證抵扣了 您開具紅字發(fā)票信息表 做進項稅額轉(zhuǎn)出 根據(jù)發(fā)票的金額做進項稅額轉(zhuǎn)出

涼涼涼 追問

2019-06-10 13:46

現(xiàn)在是我這個月申報時已經(jīng)認證，并填寫在申報表進項欄，還沒抵扣，現(xiàn)在還在申報期，我可以修改增值稅申報表的，我現(xiàn)在就要開紅字發(fā)票信息表嗎？這個我沒開過，在稅控盤里開嗎？另外，要對方重新開具一張9%的專票嗎

bamboo老師 解答

2019-06-10 13:47

您收到發(fā)票的是什么稅率 就開具什么稅率
自己在稅控盤里面開具 這個月開具下個月申報 可以不著急

涼涼涼 追問

2019-06-10 14:04

這個是5月份開過來的票，6月初我已經(jīng)申報，填寫在增值稅報表進項留底稅額里了？我現(xiàn)在要怎么做？五月份這張發(fā)票還用入賬嗎？，是要對方重新開具一張9%的稅率的發(fā)票給我們重新入賬   ，申報  嗎？

bamboo老師 解答

2019-06-10 14:06

這個月按正常的申報 要入賬 
已經(jīng)隔月了 對方不好作廢 只能等你開具紅字發(fā)票信息表 開具紅字發(fā)票
等對方開了紅字發(fā)票后再開正確的藍字發(fā)票給您即可 
都是7月申報期申報

涼涼涼 追問

2019-06-10 14:29

老師，我這個月開具紅字發(fā)票信息表，啥時間做進項稅額轉(zhuǎn)出？7月申報時怎么申報？這種情況必須是我們這邊開具紅字發(fā)票信息表之后，對方才可以開紅字發(fā)票嗎？

bamboo老師 解答

2019-06-10 14:32

是的 您已經(jīng)認證抵扣 必須您單位開具紅字發(fā)票信息表之后，對方才可以開紅字發(fā)票
您開具紅字發(fā)票信息表的次月做進項稅轉(zhuǎn)出申報