墨墨子 追問

2019-06-10 16:11

我上月開了84200的免稅發(fā)票 稅率就是 顯示無 實際應(yīng)該開稅率出來 收入應(yīng)在是81747.57 稅 2452.43 所以這月報稅顯示收入不對 正確做法應(yīng)該是把這個收入填在免稅額欄里 就不需要交稅了 相當于我開錯了稅率 我應(yīng)該怎么糾正呢？最簡單的是 這個月按照84200報稅 稅金是2526 下個月在紅字沖發(fā)票 84200 在開81747.57 的票 然后無票收入少報84200 是吧是對的呢？

墨墨子 追問

2019-06-10 16:12

我按照開票把稅率開出來的算法 填表 收入金額就是對的

郭老師 解答

2019-06-10 16:13

開錯了稅率去稅務(wù)局大廳申報

墨墨子 追問

2019-06-10 16:14

所以我應(yīng)該是發(fā)票稅率開錯了 我問了幾個人說法不一樣 一個叫我紅字沖減 一個說這個必須月交稅  但是我們是可以享受免稅條款的 所以我決定應(yīng)該可以紅字沖減 不知道對不對？

墨墨子 追問

2019-06-10 16:16

郭老師 解答

2019-06-10 16:19

但是你如果還是按照之前的報法增值稅比對不通過的，做了免稅備案的才可以在免稅收入里面報，開免稅發(fā)票

墨墨子 追問

2019-06-10 16:20

這個是對比結(jié)果 銷售額的 雖然是通過 還是顯示異常 我的總免稅應(yīng)該是286297.11。 84200是開發(fā)票的金額 但是我的發(fā)票沒有開出稅率 導致多出2526的稅  實際這些都可以免掉 但是我的收入額就對不上了 所以就是發(fā)票開錯了 但是不能作廢了 這個怎么糾正呢 能紅字沖紅嗎

墨墨子 追問

2019-06-10 16:25

我開票是5月 備案是6月 但是免稅時間是從2019年1月開始的 我前幾個月就交稅了 稅務(wù)局的人也不是特別清楚 說都可以免 簡單說我覺得我在沒備案前應(yīng)該不能開免稅的 但是我不來免稅 我也能享受免稅 問題是現(xiàn)在我不知道這筆金額怎么報 最終顯示收入不對了

郭老師 解答

2019-06-10 16:27

發(fā)票開錯了次月可以紅沖，主要是申報的問題，
備案時間是從一月份那就可以開免稅的沒有問題的

墨墨子 追問

2019-06-10 16:29

好的 我在問問 主要是他們都說的不太清楚 我估計是我不能開免稅的 我報了讓他跟我改改

郭老師 解答

2019-06-10 16:30

你備案了享受時間一月份開始五月份開免稅的沒問題的

墨墨子 追問

2019-06-10 17:39

我搞清楚了 就是票開錯了 導致總金額少了2000多 所以銷售收入就有個2000多的差額 就是這樣 我剛剛又問了 他說對比通過就行 但實際銷售額存在2000多的差額 這個應(yīng)該怎么解決呢？

郭老師 解答

2019-06-10 17:45

這個月紅沖，然后開正確的，下月按負數(shù)申報沖回來

墨墨子 追問

2019-06-10 17:46

就是我報稅金額應(yīng)該稅價合計 86726 但是我開成了免稅額84200就存在一個2526的差額 實際正確開票金額是稅價合計84200就是對的 現(xiàn)在我報稅了就是按稅價86726 系統(tǒng)直接認的金額是稅價86726 是我開錯了

郭老師 解答

2019-06-10 17:47

下月按-86726報，然后開了正確的按正確的填寫正數(shù)收入

墨墨子 追問

2019-06-10 17:52

下個月又是要填季度報表了 我沖紅應(yīng)該是沖84200 然后開稅價合計84200(81747.57+2452.43))的票 然后減掉的稅應(yīng)該是收入減掉84200對嗎

墨墨子 追問

2019-06-10 17:54

發(fā)票開的幾張就沖幾張吧？相當于是收入做錯 能不能把收入紅字沖銷在做正確的？

郭老師 解答

2019-06-10 17:56

你這個月按86726就要按這個紅沖，剩下的就是你開正數(shù)發(fā)票填寫了

墨墨子 追問

2019-06-10 18:04

哦 我當時開票做賬就是做的借銀行存款 84200 貸主營業(yè)收入 84200 沒有應(yīng)交稅金。所以報稅時根據(jù)開票記錄就自動記錄的是收入要交的稅金是 2526 稅價合計又是84200 稅價合計差額2526 導致收入差額2526 這樣我能直接沖銷收入 在做正確的嗎？還是必須紅字沖發(fā)票？

郭老師 解答

2019-06-10 18:05

紅沖借銀存-84200貸主營業(yè)務(wù)收入-84200
申報還是根據(jù)之前的申報來，只不過是負數(shù)，賬上你可以按84200紅沖

墨墨子 追問

2019-06-10 18:09

我沖掉 84200 后 還需要做個正確的收入借銀行存款84200 貸主營業(yè)收入 81747.57 應(yīng)交稅金2452.43 然后這個月的稅還要少報86726對不對呢？

郭老師 解答

2019-06-10 18:10

不是，-86726+81747.57
還有別的正數(shù)發(fā)票也需要加上