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老師請(qǐng)問一下，我們公司是小規(guī)模納稅人。 收到稅局的通知，我們公司在2017年5月收到的一張36,000元的普票是“失控發(fā)票”，存在虛抵的嫌疑。 讓我們做“賬務(wù)和稅務(wù)調(diào)整處理”。 這張36,000元的普票是買沙發(fā)、茶幾的，當(dāng)時(shí)入了固定資產(chǎn)，有每月分?jǐn)偂?請(qǐng)問現(xiàn)在調(diào)整賬戶和稅務(wù)處理的話，要如何操作？分錄是做在現(xiàn)今2019年6月的賬里就行嗎？之前每月都有計(jì)提折舊，現(xiàn)在要如何操作，紅沖嗎？具體我不知道它每月計(jì)提折舊了多少錢。 并且這是17年的發(fā)票，我們2017年的匯算清繳的時(shí)候是有交1萬(wàn)多的“企業(yè)所得稅”的，那現(xiàn)在這張固定資產(chǎn)的普票不能用了，是不是還要去調(diào)整2017年的匯算清繳？還要補(bǔ)交2017年的企業(yè)所得稅？請(qǐng)問具體是如何操作？ 2017年的匯算清繳我們是請(qǐng)事務(wù)所做的，現(xiàn)在要調(diào)整的話是不是要找回事務(wù)所？
ok棒
于2019-06-11 10:22 發(fā)布 ??916次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2019-06-11 10:52
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ok棒 追問
2019-06-11 10:57
暖暖老師 解答
2019-06-11 11:03
ok棒 追問
2019-06-11 11:03
暖暖老師 解答
2019-06-11 11:04