老師，我公司在4月開了一張發(fā)票430萬(wàn)，外管證是1，在6月總包發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了，紅沖，重開，但我們重開這張發(fā)票對(duì)應(yīng)是外管證2，怎么處理

陳詩(shī)晗老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-11 13:06

為什么紅沖時(shí)不按外經(jīng)證1紅沖呢

自由自在追問(wèn)

2019-06-11 13:32

是紅沖外經(jīng)證1的數(shù)，但紅沖之后還要重開，重開的數(shù)跟紅沖的數(shù)一樣，但重開發(fā)票對(duì)應(yīng)是外管證2，

陳詩(shī)晗老師解答

2019-06-11 13:38

你現(xiàn)在是要處理什么。
你這樣都開具了，你只能按照你發(fā)票的金額做負(fù)數(shù)分錄。
原則上紅沖應(yīng)該是正數(shù)一樣的負(fù)數(shù)

自由自在追問(wèn)

2019-06-11 13:41

重開發(fā)票的預(yù)交是紅沖那張發(fā)票的，怎么處理，它們不是同一個(gè)外管證

陳詩(shī)晗老師解答

2019-06-11 13:41

賬務(wù)上也不影響，直接按我紅字發(fā)票做負(fù)數(shù)分錄。

精選問(wèn)題

甲公司打算采用租賃方案取得一臺(tái)設(shè)備，有兩個(gè)方案問(wèn)

因方案二維護(hù)費(fèi)是租賃公司收取的、與租賃綁定的對(duì)價(jià)，屬于獲取租賃資產(chǎn)使用權(quán)的 “總成本部分”，按稅法需并入計(jì)稅基礎(chǔ)折舊；而方案一維護(hù)費(fèi)是甲公司直接付第三方的獨(dú)立費(fèi)用，可作當(dāng)期付現(xiàn)成本。核心是費(fèi)用與租賃的關(guān)聯(lián)性：綁定租賃→計(jì)稅基礎(chǔ)折舊，獨(dú)立→當(dāng)期扣除答
應(yīng)付債券的攤余成本 =面值+利息調(diào)整+應(yīng)計(jì)利息？問(wèn)

同學(xué)，你好應(yīng)付債券的攤余成本=期初攤余成本（本金）-支付利息（即面值*票面利率）%2B實(shí)際利息（即期初攤余成本*實(shí)際利率）。答
老師，我公司每月個(gè)稅申報(bào)，次月都會(huì)修改上月的。是問(wèn)

那么每次都按上月的表計(jì)提，不當(dāng)月計(jì)提就行答
企業(yè)一般貿(mào)易出口，材料款是否可以客戶支付，是否可問(wèn)

那個(gè)是你們自己支付，為啥是客戶支付呢？答
和供應(yīng)商對(duì)賬，供應(yīng)商賬面應(yīng)收是15000，我這邊應(yīng)付是問(wèn)

那么根據(jù)對(duì)賬結(jié)果，把應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入答

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