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鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-11 15:18

你好，是之前少計(jì)提了0.01的增值稅？

Pluto 追問(wèn)

2019-06-11 15:22

按照發(fā)票寫(xiě)的稅額，申報(bào)時(shí)出現(xiàn)金額差額

鄒老師 解答

2019-06-11 15:25

你好，那就需要對(duì)賬面的稅額做調(diào)整，使得實(shí)際繳納與你賬面計(jì)提做到一致
你需要補(bǔ)計(jì)提0.01的增值稅
借；庫(kù)存現(xiàn)金等科目，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 0.01

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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交 營(yíng)業(yè)外支出滯納金 貸銀行存款
2016-06-20 16:00:54
增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)的 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 繳納的時(shí)候，借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款 計(jì)提附加稅，借：稅金及附加 貸：：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交XX稅 繳納時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交XX稅 貸：銀行存款
2020-03-18 10:38:55
你好，滯納金不需要計(jì)提，繳納的時(shí)候 借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：銀行存款?
2021-07-04 17:42:51
您好 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2022-01-12 19:46:30
借營(yíng)業(yè)外支出 貸銀行存款
2018-10-11 15:27:58
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