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送心意

佟老師

職稱稅務師,中級會計師

2019-06-11 16:08

借:利潤分配
貸:應付利潤-
借:應付利潤
貸:個稅
現(xiàn)金

coming 追問

2019-06-11 16:11

不應該是  借:應付股利-現(xiàn)金股利   貸:庫存現(xiàn)金嗎?

佟老師 解答

2019-06-11 16:18

你是上市公司嗎?非上市我那樣處理就可以

coming 追問

2019-06-11 16:23

怎么我這樣寫了之后,資產負債表與利潤表勾稽關系不對了呢

佟老師 解答

2019-06-11 16:28

勾稽關系不對,哪個數(shù)值不對

coming 追問

2019-06-11 16:29

利潤分配不對

佟老師 解答

2019-06-11 16:46

未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調整-分配的利潤

佟老師 解答

2019-06-11 16:46

你看看公式帶入一下

coming 追問

2019-06-11 16:47

資產負債表公式沒有問題,是利潤表有問題

佟老師 解答

2019-06-11 17:41

這個分錄沒有涉及利潤表的

上傳圖片 ?
相關問題討論
對的,會計處理是正確的。
2018-03-06 20:22:53
你好,借應付股利-現(xiàn)金股利,貸,庫存現(xiàn)金
2019-06-11 16:08:05
借:利潤分配 貸:應付利潤- 借:應付利潤 貸:個稅 現(xiàn)金
2019-06-11 16:08:36
借:利潤分配—應付現(xiàn)金股利, 貸:應付股利 這個是分紅的分錄
2024-03-20 11:52:19
借:應付股利 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 借:利潤分配——應付股利 貸:應付股利
2017-07-05 19:38:43
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