Be yourself 追問

2019-06-11 16:27

老師，這是之前計(jì)提的

meizi老師 解答

2019-06-11 16:30

你好 我看你17.10-12月的分錄是紅沖了   你是那筆要紅沖 怎么多了

Be yourself 追問

2019-06-11 16:40

長攤費(fèi)多提了39425.94，利潤表管理費(fèi)年末多了26283.96

meizi老師 解答

2019-06-11 16:45

那你實(shí)際發(fā)生的長期待攤費(fèi)用是多少   2018.1-6月你有做了一筆26283.96的分?jǐn)偨痤~啊

Be yourself 追問

2019-06-11 16:52

實(shí)際發(fā)生了262839.7，分5年攤銷，每月攤銷4380.66，因?yàn)?8年6月才開始確認(rèn)裝修費(fèi)，上面的分錄是補(bǔ)提的

meizi老師 解答

2019-06-11 17:05

你好  你每月是4380.66元 *6個(gè)月  你去年做了一筆18.1-6月份的費(fèi)用分?jǐn)?nbsp;就是26283.96元   你的意思是去年不應(yīng)該分?jǐn)?-6月的裝修費(fèi)嗎？還是什么

Be yourself 追問

2019-06-11 17:09

是的，要把長攤費(fèi)沖掉

meizi老師 解答

2019-06-11 17:20

你好  那就做 跨年度的使用以前年度損益調(diào)整科目。
借：以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)
貸：長期待攤費(fèi)用 負(fù)數(shù)

同時(shí)
借：利潤分配—未分配利潤負(fù)數(shù)
貸：以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)

Be yourself 追問

2019-06-11 17:25

利潤表管理費(fèi)不用做調(diào)整嗎？

meizi老師 解答

2019-06-11 17:46

你好 管理費(fèi)用你調(diào)整了就是調(diào)整你今年的費(fèi)用了 影響你今年利潤了 你要調(diào)整去年的