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答疑郭老師

職稱： 初級會計師

2019-06-12 06:54

你就要認證留抵，留抵沒時間限制

微新 追問

2019-06-12 06:56

一直掛著認證留抵嗎，有可能一直不會有銷項的！

答疑郭老師 解答

2019-06-12 06:58

是的，你要不想抵扣可以進項轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出之后也不讓抵扣了

微新 追問

2019-06-12 07:02

謝謝老師。如果進項留扺是不是不轉(zhuǎn)出可以直接計入借應(yīng)交稅金進項稅額里，不做結(jié)轉(zhuǎn)，負債表應(yīng)交稅金就會負數(shù)了是嗎！

答疑郭老師 解答

2019-06-12 07:04

是的，是負數(shù)余額，或者放其他流動資產(chǎn)里面

微新 追問

2019-06-12 07:05

放其他流動資產(chǎn)怎么做分錄！

答疑郭老師 解答

2019-06-12 07:10

分錄不變，還是那樣做，資產(chǎn)負債表修改而已

微新 追問

2019-06-12 07:10

謝謝老師。

微新 追問

2019-06-12 07:11

老師可以不抵扣直接入成本嗎？

答疑郭老師 解答

2019-06-12 07:53

你沒有收入做不了成本
你要不抵扣認證之后進項轉(zhuǎn)出

微新 追問

2019-06-12 08:18

那可以做費用嗎

答疑郭老師 解答

2019-06-12 08:21

按你受益部門就可以

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相關(guān)問題討論
你好， 在發(fā)票確認平臺勾選
2020-05-14 17:03:59
那就是應(yīng)納稅額=銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出，你認證進項稅額就填寫在附表2本期認證本期申報抵扣
2019-02-15 09:40:10
一般納稅人認證發(fā)票進項銷項是指企業(yè)在作業(yè)時，收到發(fā)票或票據(jù)時在銷項發(fā)票必須填寫企業(yè)的一般納稅人稅務(wù)登記證明號，可以使用【小票掃描軟件】輕松實現(xiàn)快速登記、及時統(tǒng)計報表。 拓展知識：一般納稅人認證發(fā)票進項銷項還可以支持財務(wù)人員的核銷，購買方可以申報可抵扣和不可抵扣的進項稅額等。財務(wù)核銷時即可判斷發(fā)票信息正確、發(fā)票是否有效，檢查發(fā)票信息是否存在重復，從而實現(xiàn)發(fā)票內(nèi)容的完整性及真實性，預防客戶納稅亂繳。
2023-03-01 16:27:18
可以是去稅局掃描認證 或者在電子申報系統(tǒng)錄入發(fā)票信息，生成認證文件，上傳國稅認證
2017-08-05 09:18:38
你好，登錄增值稅勾選認證平臺，選擇需要 勾選認證的發(fā)票，提交認證就是了
2020-06-13 09:09:50
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