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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

紫藤老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-06-12 17:16

你好，剛咨詢稅務(wù)局,  盤盈不影響企業(yè)所得稅的

ゞ Sugar ° 追問

2019-06-12 17:17

老師盤盈不是要計(jì)入管理費(fèi)用，利潤(rùn)會(huì)增加嗎？要并入應(yīng)納稅所得額繳納企業(yè)所得稅？？

紫藤老師 解答

2019-06-12 17:18

你好，匯算清繳的時(shí)候管理費(fèi)用不需要調(diào)整的

ゞ Sugar ° 追問

2019-06-12 17:24

老師，我在會(huì)計(jì)學(xué)堂查到的說盤盈的資產(chǎn)存貨都屬于資產(chǎn)溢余，盤盈的存貨等沖減管理費(fèi)用，利潤(rùn)增加，影響企業(yè)所得稅

紫藤老師 解答

2019-06-12 17:25

盤盈的存貨等沖減管理費(fèi)用，利潤(rùn)增加，影響企業(yè)所得稅，但是你是先預(yù)交了，匯算清繳的時(shí)候就不影響了

ゞ Sugar ° 追問

2019-06-12 17:40

老師，我目前只是先做了批準(zhǔn)前的會(huì)計(jì)分錄

紫藤老師 解答

2019-06-12 17:43

那批準(zhǔn)后你就要沖減管理費(fèi)用

ゞ Sugar ° 追問

2019-06-12 17:44

好，謝謝老師

紫藤老師 解答

2019-06-12 17:45

不客氣，如果你對(duì)我的解答滿意可以評(píng)個(gè)五星哦！

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相關(guān)問題討論
企業(yè)所得稅匯算清繳減免所得稅額的計(jì)算方式，一般采用減免法來(lái)計(jì)算，即：減免所得稅額=減免稅額×應(yīng)納稅所得額的計(jì)算結(jié)果÷應(yīng)納稅額的計(jì)算結(jié)果。減免稅額可以根據(jù)企業(yè)的不同情況按照相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行計(jì)算，如：鼓勵(lì)投資減免稅額、研發(fā)減免稅額、降低稅率減免稅額等。應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納稅額是按照企業(yè)所得稅法的規(guī)定，按照計(jì)算稅款的程序，計(jì)算出的合計(jì)值。通過上述計(jì)算方法，便可以得出企業(yè)所得稅匯算清繳減免所得稅額的計(jì)算結(jié)果。
2023-03-01 15:15:15
需要的 一般只填寫收入就可以 具體的還要看你們稅務(wù)局的要求
2017-12-01 10:34:52
所有企業(yè)都需要做匯算清繳申報(bào)的
2018-04-23 15:37:13
只要做經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳的 合伙企業(yè)不繳納企業(yè)所得稅的
2020-02-29 09:57:09
你好，用實(shí)際利潤(rùn)乘以22.5%
2022-05-13 17:47:40
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