郭老師 解答

2019-06-12 21:52

只需要做這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)就可以

m蕊r 追問

2019-06-12 21:54

當(dāng)月不需要做處理，年末做結(jié)轉(zhuǎn)是吧

郭老師 解答

2019-06-12 21:57

都可以，看你單位做賬習(xí)慣，這個(gè)沒有規(guī)定

m蕊r 追問

2019-06-12 22:02

那您上面做這個(gè)怎么理解呢？    這樣做完不是應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅 下面的三級(jí)科目還是有余額？

郭老師 解答

2019-06-12 22:03

轉(zhuǎn)出未交借方余額表示留抵

m蕊r 追問

2019-06-12 22:04

如果年底也不做這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)有影響嗎？是必須做還是？

郭老師 解答

2019-06-12 22:28

可以不用做，沒規(guī)定必須做了，做了進(jìn)銷項(xiàng)沒有余額，核對(duì)好核對(duì)

m蕊r 追問

2019-06-13 06:36

好的

郭老師 解答

2019-06-13 06:54

不用客氣的，