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叮當(dāng)老師

職稱(chēng)： 稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,建筑業(yè)

2019-06-13 10:15

你好！1.就是上一期你已經(jīng)認(rèn)證了的專(zhuān)票，但是你上一期、這一期都暫時(shí)還沒(méi)抵扣的，就是上期留抵。
2.這一期你認(rèn)證了的專(zhuān)票，但是你這一期還沒(méi)抵扣的，就是本期留抵。
3.是期初+本期-允許抵扣

常拾 追問(wèn)

2019-06-13 10:19

老師，我上一期沒(méi)有留底，這一期銷(xiāo)項(xiàng)稅有50萬(wàn)，可是我進(jìn)項(xiàng)我認(rèn)證了74份，大概有稅額79萬(wàn)左右，進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)了，請(qǐng)問(wèn)我怎么填報(bào)這個(gè)表呢呢

叮當(dāng)老師 解答

2019-06-13 10:22

你好！填到本期的那一欄即可。待抵扣29萬(wàn)。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，當(dāng)月認(rèn)證，必須抵扣的
2017-02-06 11:56:29
你好，比如你6月15號(hào)申報(bào)增值稅，那么你在6月1號(hào)及以后掃描認(rèn)證的發(fā)票，就只能在6月份的賬里抵扣，如果你在6月10號(hào)用勾選發(fā)票方式認(rèn)證發(fā)票的，那么可以選擇在5月份的賬里進(jìn)行抵扣，這樣你明白道理了嗎？
2018-06-11 20:22:39
填寫(xiě)申報(bào)表時(shí)，抵扣認(rèn)證和退稅認(rèn)證分開(kāi)填寫(xiě)。抵扣認(rèn)證填寫(xiě)本月認(rèn)證本月申報(bào)抵扣。退稅認(rèn)證填寫(xiě)本月認(rèn)證本月不申報(bào)抵扣
2019-03-21 19:58:02
你好，輔導(dǎo)期一般納稅人不允許當(dāng)月抵扣，需要比對(duì)一般次月申報(bào)抵扣上月認(rèn)證的
2020-01-07 21:48:19
你好，你認(rèn)證之后有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的，稅控盤(pán)認(rèn)證了可以進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后再全額抵減增值稅
2019-04-04 11:47:28
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