我公司收到了電費(fèi)，但是沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票，我怎么記賬不計(jì)入收入可以嗎？借:銀行存款貸:其他應(yīng)收款，對(duì)嗎？

答： 你好，可以的，等到拿到發(fā)票，再計(jì)入收入。

老師為什么支付房東個(gè)人的租金通過(guò)銀行存款支付了（租金房東暫時(shí)沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票）借：其他應(yīng)收款-房東 貸：銀行存款 （為什么借方科目不直接做成費(fèi)用或者是待攤費(fèi)用呢？）請(qǐng)老師詳細(xì)說(shuō)明一下子？

答： 借：其他應(yīng)收款-房東 貸：銀行存款 暫時(shí)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票才掛其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款的 建議掛其他應(yīng)付款 收到發(fā)票后 借XX費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師好，我公司是旅游地接社，出納每次都是從公帳轉(zhuǎn)款到老板私人銀行，借：其他應(yīng)收款-備用金 貸：銀行存款，后面核算成本沖銷可以這樣操作么，還有有些客戶是掛帳在其他公司名下，但是他們要開(kāi)發(fā)票，不能跟我公司公對(duì)公這個(gè)要怎么解決的好

答： 同學(xué)你好 很高興為你解答 違反現(xiàn)金管理辦法 但是實(shí)務(wù)中這樣的很多 誰(shuí)開(kāi)發(fā)票誰(shuí)收款