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克江老師

職稱： ,中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-06-14 10:22

你好，住宿發(fā)票可以抵扣的啊。不需要轉(zhuǎn)出的。如果要填，只有在其他轉(zhuǎn)出了。

淡然 追問

2019-06-14 10:29

用于本地招待的

淡然 追問

2019-06-14 10:30

按照用途是招待客人的，就要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了

克江老師 解答

2019-06-14 10:40

你好，我看了一下，公司接待的客戶，收到了一般納稅人酒店自行開具的“住宿費(fèi)”的增值稅專用發(fā)票，認(rèn)證通過后也不得抵扣。你是正確的。

淡然 追問

2019-06-14 10:45

那我填寫在“其它應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形”？

克江老師 解答

2019-06-14 10:50

還是填在，個(gè)人消費(fèi)吧

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相關(guān)問題討論
你好，附表 2和主表對應(yīng)下面有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，你對應(yīng)進(jìn)去填寫就可以
2022-02-11 13:38:37
認(rèn)證了不能抵扣的專票或者發(fā)票紅沖之前抵扣了的專票
2019-08-27 19:00:08
可以的
2018-12-30 08:24:39
是的，附表二第20行“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-12-08 20:15:34
附表2中有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，你直接進(jìn)去選擇看你們是哪種就可以
2019-12-06 17:44:02
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