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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-06-14 13:06

您好
可以這樣賬務(wù)處理
借:管理費用——其他
貸:銀行存款
匯算清繳的時候不得扣除 要調(diào)整

*蕾* 追問

2019-06-14 14:30

怎么調(diào)整?我5月做賬,
借:管理費用―其他,
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交個稅,
6月劃款后又做了
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交個稅,
貸:銀行存款。
是做錯了嗎?要怎么調(diào)?

bamboo老師 解答

2019-06-14 14:32

這樣處理也可以的 我寫分錄的時候只是金額小 跨了應(yīng)交稅費那筆分錄 最終結(jié)果一樣的

*蕾* 追問

2019-06-14 14:33

謝謝

bamboo老師 解答

2019-06-14 14:34

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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