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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

樸老師

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師

2019-06-15 10:59

根據(jù)征稅率與退稅率的差率，將不可退的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入成本：
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（征退稅差額）
貸：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）
貨物出口后，根據(jù)退稅率，計(jì)算應(yīng)收出口退稅額：
借：應(yīng)收出口退稅款（增值稅）
貸：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅（出口退稅）
收到出口退稅款：
借：銀行存款
貸：應(yīng)收出口退稅款（增值稅）

學(xué)堂會(huì)員08 追問(wèn)

2019-06-15 11:02

我們是全額退，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金應(yīng)該是0把

學(xué)堂會(huì)員08 追問(wèn)

2019-06-15 11:02

但是還是顯示的是應(yīng)交稅金多少

樸老師 解答

2019-06-15 11:06

是不是你的報(bào)表公式有問(wèn)題

學(xué)堂會(huì)員08 追問(wèn)

2019-06-15 11:17

我聯(lián)系下用友吧

學(xué)堂會(huì)員08 追問(wèn)

2019-06-15 11:18

分錄，我寫(xiě)的是進(jìn)項(xiàng)的借方，出口退稅的貸方，對(duì)的吧

樸老師 解答

2019-06-15 11:20

你按照我給你的來(lái)寫(xiě)就行

學(xué)堂會(huì)員08 追問(wèn)

2019-06-15 11:58

怎么是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？

學(xué)堂會(huì)員08 追問(wèn)

2019-06-15 11:58

第一個(gè)就看不懂

學(xué)堂會(huì)員08 追問(wèn)

2019-06-15 11:59

主營(yíng)業(yè)務(wù)成本我看不懂，我直接按發(fā)票不含稅做的

樸老師 解答

2019-06-15 12:34

那就按照你自己的來(lái)做

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