好好學(xué)習(xí) 追問

2019-06-16 17:55

老師，幫忙解答一下這個問題，謝謝你了

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-06-16 17:55

具體是怎么做分錄呢？

bamboo老師 解答

2019-06-16 18:05

前面老師不回復(fù)您么？
借 生產(chǎn)成本 借方紅字
貸 以前年度損益調(diào)整 借方藍(lán)字
借 利潤分配～未分配利潤
貸 以前年度損益調(diào)整

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-06-17 09:23

老師，加計抵減這些，我們行業(yè)不適合是吧？我們批發(fā)零售消防器材

bamboo老師 解答

2019-06-17 09:26

本公告所稱生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人，是指提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)（以下稱四項(xiàng)服務(wù)）取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人。四項(xiàng)服務(wù)的具體范圍按照《銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)注釋》（財稅〔2016〕36號印發(fā)）執(zhí)行。
不符合

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-06-17 10:02

哦，稅局讓來上課，講加計抵減，估計我是來湊數(shù)的

bamboo老師 解答

2019-06-17 10:17

學(xué)習(xí)總歸是沒有壞處

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-06-17 10:46

上課提到社保我又蒙了，上次不是說計提工資個人社保要含在工資里呀，然后實(shí)際發(fā)放把個人社?？巯聛戆l(fā)放工資對吧，但是今天又提到社保基數(shù)的問題，說要按實(shí)際工資作為社保基數(shù)，這里說的是實(shí)際發(fā)放工資還是應(yīng)發(fā)工資呀，搞蒙了

bamboo老師 解答

2019-06-17 10:46

實(shí)際工資是單位應(yīng)發(fā)工資

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-06-17 11:29

老師，這里你回答的這個分錄，我像您說的那樣做賬可是資產(chǎn)負(fù)債表還是不平，沒有變過呢？是怎么回事？

bamboo老師 解答

2019-06-17 11:31

您把科目余額表截圖看看

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-06-17 11:43

這個

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-06-17 11:44

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-06-17 11:46

是不是因?yàn)檫@個提示我沒有在資產(chǎn)負(fù)債表里添加公式呢？

bamboo老師 解答

2019-06-17 11:52

是的 以前年度損益調(diào)整科目您沒有計入未分配利潤

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-06-17 12:44

可是我不知道在哪里加公式，怎么寫公式

bamboo老師 解答

2019-06-17 12:46

這個是軟件的話 要修改軟件設(shè)置

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-06-17 13:41

是用的管家婆財務(wù)軟件，我不知道怎么去操作

bamboo老師 解答

2019-06-17 13:42

實(shí)在抱歉 管家婆軟件我也不太會 麻煩您問下其他老師

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-06-17 13:44

老師，可以咨詢管家婆客服對嗎？

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-06-17 13:44

就是軟件客服？

bamboo老師 解答

2019-06-17 13:45

是的 咨詢管家婆客服